| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 5783990318 |
| Interné číslo | 24031 |
| Predmet | FP: 24031 FA/5783990318 10.05.24 - telekomunikačné služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 19-06-2024 |
| Dátum vystavenia | 03-05-2024 |
| Dátum úhrady | 16-05-2024 |
| Dátum evidencie | 03-05-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Jarabina, IČO: 00329932, Adresa: Jarabina 58, Mesto: Jarabina, PSČ: 06531 Dodávateľ : Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Adresa: Metodova 8, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 08 |
| Suma s DPH | 11 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 24031 FA/5783990318 10.05.24 |
